audit form

posted Oct 23, 2010, 1:01 AM by حسين صادق‌فر   [ updated Nov 10, 2010, 11:49 PM ]

مديريت محترم

من نمي دانم مميز خارجي شما چه چيزي از شما خواسته كه در بحث مميزي داخلي فرم هاي موجود شما براي آن خواسته مناسب نيست. از نظر من براي تهيه يك چك ليست مميزي مطابق الزامات استاندارد ايزو 9001 كافيست هر جمله استاندارد را كه كلمه بايد در آن بكار رفته است را به يك جمله پرسشي تبديل كنيد. حال اين پرسش مي تواند به صورت باز يا بسته تعريف شود. به عنوان مثال به تهيه يك پرسش از اين جلمه استاندارد توجه فرماييد:

شرح الزام استاندارد:

سوابق ايجاد شده به عنوان شواهد انطباق با الزامات و نيز بكارگيري موثر سيستم مديريت كيفيت بايد كنترل گردند.

 

پرسش چك ليست مميزي:

آيا سوابق ايجاد شده به عنوان شواهد انطباق با الزامات و نيز بكارگيري موثر سيستم مديريت كيفيت كنترل شده اند؟

 

نكته ديگري كه در تهيه چك ليست مميزي بايد مدنظر باشد طرح پرسش هايي بر مبناي الزامات فرآيندها و مستندات سازمان است كه براي اين مهم نيز از روش ياد شده مي توانيد بهره ببريد. ولي از آنجا كه هم الزام استاندارد و هم رويكرد فرآيندي بايد همواره مدنظر باشد پيشنهاد مي گردد براي برنامه ريزي سالانه مميزي و چك ليست مميزي از نمونه فرم هاي زير استفاده نماييد:

 

برنامه كلي مميزي

رديف

نام فرآيند

شماره بندهاي مرتبط استاندارد

زمان مميزي (سال/ماه/روز)

 

 

 

 

 

چك ليست مميزي

نام فرآيند:                       نام قسمت مميزي شونده:                        نام مميز(ين):                  تاريخ مميزي:

رديف

 شرح پرسش استاندارد/فرآيند

 شرح يافته ها و شواهد عيني

 نتيجه مميزي (انطباق/عدم انطباق)

 

 

 

 

 
Comments